Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 14:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0086/021
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 57,07
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.04.2021
Dátum vystavenia: 31.03.2021
Dátum splatnosti: 14.04.2021
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0086_021
Zverejnené: 13.04.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov