Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/081 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telekomunikačné poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,50 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2024_081 |
Zverejnené: | 15.04.2024 |