Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 61101030 |
Číslo faktúry: | FD /0028/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | DOMITRI, spol.s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vrecia LDPE |
Fakturovaná suma s DPH: | 738,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2011 |
Dátum úhrady: | 19.01.2011 |
Súbor: | FD_0028_11 |
Zverejnené: | 20.12.2011 |