| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/093 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 131.69 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2024_093 |
| Zverejnené: | 29.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 00:58.
