Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2024/112 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
Dodávateľ: | KLJ group s.r.o. |
Adresa: | A. Bernoláka 1433/38,03401 Ružomberok |
IČO: | 48033570 |
Predmet: | Materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 167,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2024_112 |
Zverejnené: | 09.05.2024 |