| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2024/110 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba |
| Dodávateľ: | Technické služby sr.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1518,56 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2024_110 |
| Zverejnené: | 09.05.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:16.
