| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2011565 |
| Číslo faktúry: | FD /0070/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Peter Jurík - LISA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | služby na inf.portál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2011 |
| Súbor: | FD_0070_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:43.
