| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7222338124 |
| Číslo faktúry: | FD /0297/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský pri |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1899,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0297_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:57.
