| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11013 |
| Číslo faktúry: | FD /0263/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Crimson, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Rekonštrukcia verejn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3999,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0263_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:51.
