| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17853698 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za mobilné telefony |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2011 |
| Súbor: | FD_0038_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:15.
