| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0722933493 |
| Číslo faktúry: | FD /0047/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | pevné linky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2011 |
| Súbor: | FD_0047_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:27.
