| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 220397 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | SAD L.MIkuláš a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | doplatok spoja |
| Fakturovaná suma s DPH: | 182,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.01.2011 |
| Súbor: | FD_0005_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:55.
