| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11011 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Agrodružstvo |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2011 |
| Súbor: | FD_0045_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:42.
