Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2110117 |
Číslo faktúry: | FD /0041/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Huba Miloš, ORSA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 214,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2011 |
Dátum úhrady: | 04.02.2011 |
Súbor: | FD_0041_11 |
Zverejnené: | 20.12.2011 |