| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 61101030 |
| Číslo faktúry: | FD /0028/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | DOMITRI, spol.s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vrecia LDPE |
| Fakturovaná suma s DPH: | 738,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2011 |
| Súbor: | FD_0028_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:16.
