Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11028876 |
Číslo faktúry: | FD /0020/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | eTel Slovensko s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | presmerovanie telefó |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2011 |
Dátum úhrady: | 17.01.2011 |
Súbor: | FD_0020_11 |
Zverejnené: | 20.12.2011 |