Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1100695 |
Číslo faktúry: | FD /0193/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Vladimír Sopúch CaV |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | záchranné práce po p |
Fakturovaná suma s DPH: | 6113,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.07.2011 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2011 |
Dátum úhrady: | 30.11.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.12.2011 |