Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31110861 |
Číslo faktúry: | FD /0107/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kotúče rezne -MH |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 13.05.2011 |
Dátum úhrady: | 03.05.2011 |
Súbor: | FD_0107_11 |
Zverejnené: | 20.12.2011 |