Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 111002 |
Číslo faktúry: | FD /0119/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | TaP servis, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | deratizácia Materske |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2011 |
Dátum úhrady: | 16.05.2011 |
Súbor: | FD_0119_11 |
Zverejnené: | 20.12.2011 |