| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0271/ |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Agentúra Sever |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | členský príspevok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2012 |
| Súbor: | FD_0271_ |
| Zverejnené: | 07.11.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:31.
