Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1170474 |
Číslo faktúry: | FD /0111/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 1072,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2017 |
Dátum úhrady: | 25.04.2017 |
Súbor: | FD_0111_17 |
Zverejnené: | 18.05.2017 |