Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120660 |
Číslo faktúry: | FD /0089/ |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 555,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2012 |
Dátum úhrady: | 27.03.2012 |
Súbor: | FD_0089_ |
Zverejnené: | 23.04.2012 |