Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2120965 |
Číslo faktúry: | FD /0353/ |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Ján Vrábeľ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | žetóny - smeti |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,32 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0353_ |
Zverejnené: | 18.01.2013 |